2018年度部门预算于2018年1月16日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年部门预算予以公开。
第一部分 市政协概况
一、 部门主要职能： 政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家
宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府提出意见和建议。
二、 部门预算单位构成
市政协机关设”两办”（办公室、老干部工作办公室）、“一室”（研究室）、“七委”（经济委员会、人口资源环境委员会、提案社会法制委员会、科教文卫体委员会、民族宗教外事委员会、学习文史委员会、委员工作委员会）及机关工会。市政协行政核编23名（主席、副主席编制5名，政协机关编制18名）、事业核编4人。政协机关实有人员：在职人员29名、退休人员20名、其他聘用人员7名。
第二部分 政协2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算794.32万元。收入包括：一般公共预算财政拨款779.32万元、纳入预算管理的非税收入安排拨款15万元。支出包括：一般公共服务支出693.35万元、社会保障和就业支出65.25万元、医疗卫生支出9.13万元、住房保障支出26.59万元。
二、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2018年一般公共预算基本支出391.56万元，其中：
（一）人员经费345.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、社保、绩效工资、住房公积金等。
（二）公用经费46.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、会议费、培训费、交通费、工会经费等。
三、关于2018年“三公”经费预算情况说明
本部门2018年“三公”经费预算数为22.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待14.5万元。2018年“三公”经费预算比上年执行数减少14万元，主要原因是公务接待及公车购置及运行费减少。
四、关于2018年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障、医疗、公积金支出。本部门2018年收支总预算794.32万元。
五、关于2018年部门收入预算情况说明
本部门2018年收入预算794.32万元，其中一般公共预算拨款收入779.32万元，占98.2%；非税收入15万元，占1.8%。
六、关于2018年部门支出预算情况说明
本部门2018年支出预算794.32万元，其中，基本支出392.69万元，占49.4%；项目支出402.36万元，占50.6%。
七、预算公开表格如下
（一）财政拨款收支总表
（二）一般公共预算支出表
（三）一般公共预算基本支出表
（四）一般公共预算“三公”经费支出表
（五）政府性基金预算支出
（六）部门收支总表
（七）部门收入总表
（八）部门支出总表
http://www.dgledy.com/uploadfile/2018/0129/20180129051040719.xls
